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2021年寿光市职业教育中心学校部门预算

文章来源: 发布时间:2021年03月09日 点击数: 字体:

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

 

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

 

一、 
主要职能

宗旨:为当地经济发展提供人才和智力支持。

业务范围:负责培养海洋科技、现代物流、航运、生物科技、机械等专业领域职业技术人才和高端人才;大中专、职业高中学历教育;开展专业技术培训和相关社会服务。 

中职教育是在高中教育阶段进行的职业教育,也包括部分高中后职业培训,目前是我国职业教育的主体。其定位是在义务教育的基础上培养大量技能型人才与高素质劳动者。中职学校在对学生进行高中程度文化知识教育的同时,根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

二、机构设置

寿光市职业教育中心学校(以下简称:寿光职教中心)主要内设机构16个,分别为:

1、学校办公室:

a)处理学校日常政务工作,组织安排与协调全校重大活动。

b)进行学校发展战略等重大问题的调查研究及改革发展政策研究。

c)组织起草研究建设发展规划。

d)组织起草学校工作计划、工作总结、发展规划、发展报告、经验材料及学校领导报告、讲话等有关文稿。

e)组织安排校长办公会议、校务会等重要会议并作好记录。

f)负责文件传递、保密、学校稳定及情况控制工作,负责依法治校、依法办学、优化社会资源以及与上级行政主管部门、行业协会、同类学校联络协调工作。

g)负责精神文明建设日常工作,普法工作。负责校园文化建设,征集提炼校园文化理念,形成富有学校特色的校园文化。

h)负责学校对外宣传,整体策划外树形象工程并组织实施,协调指导各部门对外宣传工作,配合学校中心工作及时进行宣传,弘扬主旋律,充分调动全校师生员工的工作积极性和主动性。

i)做好上级领导和兄弟学校等来访接待工作。

j)全校综合档案管理和统计工作。

k)做好全校办公车辆的管理。

l)检查落实和督办行政作出的决议、决定及上级布置的有关工作。

o)负责学校政策研究和法律咨询相关工作。

p)做好部门党建工作及党风廉政建设。

q)完成上级领导临时交办的各项工作。

2、党办:

a)协调学校与上级党委、组织部、宣传部等部门之间的关系,做好以上部门交办的党务工作。

b)负责基层党组织建设,做好学校党校的管理工作。

c)根据学校党委指示,组织和起草党委文件、工作计划、总结、会议纪要以及有关材料。

d)组织安排党委会议,负责安排和落实学校党委的工作日程、学习和重要活动。

e)制定党委理论学习中心组的学习计划并组织实施。

f)负责学校党委印章和介绍信的使用、管理。

g)负责学校入党积极分子的教育、培训、管理工作,负责党员发展对象推荐工作。

h)负责党员发展、预备党员转正以及党员的甄别等工作。

i)负责按时、按标准收缴党费,并做好党费的收缴和使用登记。

j)做好部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

k)完成学校领导交办的其它工作。

3、工会:

a)贯彻实施校党委和上级工会的工作部署和决议,围绕学校的总体工作目标及中心任务,制订工会工作规划,根据教职工的意愿,独立地开展各种活动。

b)配合学校党委做好全校教职工的思想政治工作,支持和帮助教职工学习政治理论和科学文化知识。对教职工进行党的路线、方针、政策教育;爱国主义、集体主义、社会主义教育;职业道德和法纪教育。

c)依法维护教职工的民主权利,承担教代会工作机构的任务,做好教职工代表大会和工会代表大会的筹备组织及会务工作,按期召开代表大会,主持起草工会工作报告,并向大会报告工作。负责教代会的日常工作,检查督促教职工代表大会的执行及提案的落实情况;积极推行校务公开和民主评议干部,加强学校民主政治建设。

d)广泛开展群众性的育人活动。会同有关部门共同做好评选表彰先进工作,培养树立典型,总结推广先进经验,充分调动和发挥教职工在学校改革发展中的积极性和创造力。

e)关心教职工生活,办好教职工的集体福利事业,积极开展送温暖活动,做好教职工困难补助、慰问病号等工作。关心教职工劳动条件的改善,维护教职工的人身安全和身心健康。

f)会同有关部门积极开展形式多样的群众性文化娱乐活动和体育活动;建立健全业余文化、艺术、体育组织,管理好各种教职工社团。

g)加强青年教职工和女教职工工作,维护女教职工合法权益和特殊利益;提高青年教职工和女教职工思想、文化素质;积极开展各项增进身心健康、形式多样的活动,充分发挥青年教职工和女教职工在学校改革和各项工作中的作用。做好计划生育工作。

h)深入基层,调查研究,听取教职工的意见、要求和建议,及时向校党委提供信息,沟通领导与教职工的联系。做好群众来信来访和工作档案建立、管理工作。

i)加强工会建设和思想建设,抓好工会干部自身素质的提高和管理;做好工会会员的发展、接收工作,并对会员进行工会基本知识的教育;负责收缴、管理和使用工会经费,负责管好工会财产和财务。

j)指导、检查各工会小组工作,组织评选工会积极分子和先进工会干部;开展建设“教职工之家”活动。

k)做好部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

l)完成党委及上级工会交给的任务。

4、妇联:

a)按照学校党委工作部署,紧紧围绕学校中心任务,根据《工会法》、《妇女权益保障法》等法律法规,全面履行工作职能,充分发挥好党联系群众的桥梁和纽带作用。

b)团结教育女教职工和女学生,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高自身素质,充分发挥妇女在和谐校园建设中的作用。

c)维护妇女的合法权益,关心她们的工作、学习和生活,了解、反映她们的意愿和要求,积极推进男女平等。配合学校有关部门帮助女教职工和女学生解除后顾之忧,为她们办好事、办实事。

d)关心女教职工的业余生活,会同有关部门积极组织开展有利于女教职工身心健康的各种文化体育活动。

e)重视并做好妇女干部队伍建设工作,组织好妇女干部的理论学习和业务培训,积极向上级妇女组织推荐优秀妇女人才。

f)负责学校计划生育的管理工作。

g)做好部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

h)完成学校党委、行政和上级妇女组织交办的其它工作。

5、教学管理中心:

a)根据中等职业学校教育教学规律和我校的实际情况研究和推行人才培养模式改革、教学模式改革,引领各教学部、各专业进行课程改革、实训改革。

b)负责全校的基础教学、专业教学、实践教学的宏观管理、指导工作。

c)推进特色专业、品牌专业和精品课程建设、国家重点专业建设等工作。

d)负责各教学部教学主任、教学科长、专业主任的业务培训管理、考核工作。

e)根据上级教育行政部门的有关政策、法规,结合本校的实际情况,组织制定学校教学工作计划教学规章制度和教学管理文件。

f)根据招就办提报的人才需求报告,审核各教学部专业设置,协调各教学部做好新增专业的申报工作。

g)审核各教学部制定的专业教学计划、教学大纲等教学文件。

h)组织各类教学质量考核工作。负责学校教学的组织运行、教学质量的管理监控、教学督导的日常工作,做好教学与科研评估工作,经常性开展课堂教学督导评估,定期反馈教学与科研督导与评估信息。

i)负责协调、指导各教学部教师的教学工作,配合有关部门做好教师队伍建设、拟定师资培训计划和教学人员补充计划,做好教学人员的业务考核工作,对教师专业技术职务的评聘提供主要的参考意见。配合人力资源中心做好专业技术人员管理、教师各类先进的评审等工作。

j)负责组织全校全日制学生的各类考试工作。

k)配合技能训练保障中心做好学校实习实训基地建设规划、实训实验教学的安排工作。

l)编制作息时间表、教学校历、教学进程表和总课程表及各类教学文件、资料、讲义、试卷的印制工作。

m)负责协调教学部教学运行、师资、设施等教学资源。

n)负责各教学部教师工作量的审核。

o)负责全校教材的审核、征订、编写与管理。

p)负责全校的教学信息的收集和研究,拟定全校的教学研究、教学改革方案。

q)开展教学研究、教学竞赛活动,组织教学评优和经验交流。

r)负责全校全日制学生的学籍管理工作;做好成绩考核、转专业、转学、休(停)学、复学、退学等工作,负责学生毕业、结业、肄业资格审核和证书发放工作,配合培训中心做好毕业生的职业技能鉴定工作。

s)做好学生助学金、贫困生资助工作。

t)负责教学工作及管理工作文件资料和原始资料的收集、整理和存档等工作。

u)负责学校示范校建设工作。

v)负责学校图书馆工作。

w)做好部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

x)完成领导交办的其他任务。

6、学生发展中心:

a)负责拟定学校学生工作计划,建立和完善有关学生工作的规章制度,统筹、协调全校学生工作。

b)负责学生思想政治教育工作。抓好学生军训工作,负责组织开展全校性大学生思想教育活动。

c)负责学生日常管理工作。指导、检查各系部学生管理工作,检查监督各系部班级量化考核、班主任(辅导员)量化考核与学生综合测评等工作;组织检查组对校园秩序,各系部晚自习、宿舍、学生就寝和教学楼卫生等进行抽查或检查。

d)负责班主任(辅导员)和育人导师队伍建设工作。负责班主任(辅导员)、班级育人导师的管理和培训工作;做好优秀班主任(辅导员)的评选工作。

e)负责学生干部的管理工作。负责指导学校学生会的工作,负责各级学生干部的培训工作,做好学生干部的培养和管理工作,发挥学生组织的自治作用,组织学生搞好自我教育、自我管理和自我服务。

f)负责全校学生活动的组织工作。负责全校学生活动的审批和管理工作,搞好学校运动会、科技文化艺术节、宿舍文化艺术节等学校各类大型活动的组织工作,定期组织开展科技、文化、艺术、体育等各类校园文化活动,丰富学生课余生活,拓展学生综合素质。

g)负责学生宿舍管理工作。统一安排校内学生宿舍,抓好学生宿舍卫生、生活秩序的检查、评比等日常管理工作;开展创建文明宿舍活动;检查、监督学生宿舍管理规章制度在各系部的贯彻落实;配合安保部门做好学生宿舍的治安保卫、防火及安全工作。

h)负责学生日常事务管理工作。负责优秀学生、优秀学生干部、先进班级、优秀毕业生、校园模范之星等各类优秀的评选、表彰工作;负责学生证的办理、补办、管理工作;配合宣传科做好校风、学风的宣传落实,营造良好的风气。

i)负责学校团委工作。负责共青团干部队伍建设、辅导员队伍建设、学生骨干队伍建设。

j)做好本部门党的建设和思想政治工作,搞好治安综合治理工作。

k)按照学校有关规定及部门改革方案,做好本部门教职工队伍的聘任、考核和管理工作。

l)负责诚信教育工作和学生心理咨询服务工作。

m)负责学校卫生室的协调、管理工作。

n)完成领导交办的其他工作。

7、督评室:

a)根据学校发展需求,构建并实施行之有效的考评体系。

b)负责《督导简报》的编制、发布等工作。

c)做好学校各部门的督导评估工作。

d)做好全校教职工的考勤工作。

e)做好部门党建、意识形态、党风廉政建设及安全稳定工作。

f)做好全校教职工的年度考核、师德考核工作

g)完成学校领导临时交办的各项工作。

8、后勤服务中心:

a)负责学校的校产管理工作,做好非教学设备类办公用品等的购置工作。

b)负责学校教师公寓楼、接待用房等的物业管理工作。

c)负责学校的绿化工作,做好花草树木的养护工作。

d)负责学校水电暖的管理运行,水电暖设备、门窗、桌凳、房屋等日常维修工作。

e)负责学校的财务管理工作。

f)负责学校政府采购项目的招标工作。

g)负责学校的基建工作。

h)牵头推进节约型校园建设。

i)负责本部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

j)负责学校防鼠工作的指导及防鼠药具的发放。

k)完成上级领导临时交办的各项工作。

9、培训中心(社区学院办公室):

a)拟定并实施本部门发展规划和年度工作计划。

b)负责各类继续教育、培训的开发、教学、管理工作。

c)积极开发与推广培训新项目,加强培训基地和培训师资队伍建设。

d)制定全校培训规划,经批准后组织实施。

e)对社会开展各类职业资格证书的考核和职业技能鉴定工作。

f)负责全校教学部门在继续教育、培训等方面的统计考核工作。

g)做好本部门党的建设和思想政治工作。

h)做好部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

i)完成上级领导临时交办的各项工作。

10、安全保卫部:

a)全面推行并落实校区安全承包责任制,做好学校范围内的安全保卫工作。

b)负责对学校各部门的安全保卫工作进行指导、督促、检查,打造平安校园。

c)构建并完善校园安全预警机制,提高对群体突发事件、突发公共卫生事件、事故灾害类事件、自然灾害类事件、交通安全类事件及其他影响学校安全稳定事件的快速反应能力和应急处理能力。

d)彻底根治校内乱停、乱放现象和大门出入管理松懈现象。

e)负责学校的消防教育、安全教育、安全教育平台作业等。

f)组织协调落实上级有关部门布置的综合治理工作。

g)按照学校有关规定,做好本部门教职工队伍的聘任、考核和管理工作。

h)做好部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

i)完成上级领导临时交办的各项工作。

11、纪检监察部:

a)协助党委抓好党政领导干部党风廉政建设,落实党风廉政建设责任制,党员党风党纪教育,行政法规教育,做到案清案结。

b)受理对党组织、党员和监察对象违反党纪、政纪、法规、政策的揭发、检举、控告申诉;做好学校的信访工作。

c)调查、处理党组织、党员和监察对象的违纪案件。

d)干部任免、人事调配、职称评聘、招生、招标等工作的监督。

e)参与制订并审核学校各项对外经济合同。

f)大型基建维修、大型设备购置、大额物资采购、重要经营项目承包的竞标监督。

g)学校及自收自支部门的财务计划、预算执行和决算审计,财务收支效益及有关活动审计。

h)学校基建和修缮工程项目价格审计、预算决算审计,后勤实体及企业单位的财务收支及效益审计,对学校重大经济活动的审计调查。

i)学校所属部门党政负责人、后勤实体及产业部门负责人的经济责任审计。

j)学校国有资产管理及使用效益审计,后勤实体和校办企业年度资产、负债、损益报表及关停并转时清产核资结果审签。

k)做好部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

l)完成上级领导临时交办的各项工作。

12、生活服务部:

a)负责学校内各类食堂餐厅经营管理工作。

b)严格执行《食品卫生法》,采取措施搞好饮食卫生和安全生产,构建饮食安全预警机制,杜绝意外事故发生。

c)采取有效措施,保证饭菜质量,更新花色品种。

d)加强成本核算,保证主、副食品价格相对稳定。

e)采取措施保持餐厅内较高的就餐率,减少资源浪费。

f)积极接受学校及师生员工的全面监督,定期召开生活会议,多渠道收集相关意见与建议。

g)做好部门党建工作及党风廉政建设。

h) 负责师生一卡通充值、消费日报表统计、资金结算划转等工作。

i)做好部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

j)完成上级领导临时交办的各项工作。

13、中学生综合实践基地:

a)根据上级工作安排部署和要求,结合我校实际,制定寿光市中学生综合实践活动的工作计划,开展和研讨实践活动的工作。

b)负责寿光市中学生综合实践活动的全面管理,全市中学生校外教育、综合实践课程开设、研学旅行等方面的教师培训,教学方法研究,教学资源开发,教学指导,教学评价。

c)负责对学校各学部学生进行创客教育,举办各类科技比赛。

d)全面承接寿光市初中八年级学生的综合实践活动,做好中学生的日常接待、管理工作。

e)协调落实上级有关部门组织、安排的各项创新、创客类活动。

f)推动立德树人核心理念在实践教育中的应用,发挥实践基地对于培养学生创新精神、实践能力方面的重要作用。

g)依托学校专业的办学条件,协调学校各学部研发综合实践职业教育体验类课程。

h)融合普通教育、职业教育和社会教育,形成多元的教育教学体系。

i)做好部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

j)完成上级领导交办的其他临时性工作。

14、渤海教育集团:

a)全面了解市场需求及企业对学校的要求,定期发布市场信息,把握上级有关政策信息,为学校发展提供信息服务,向社会及行业宣传推荐学校的办学情况。

b)指导各教学部根据专业教学要求建立校外实训基地,拓宽学生的技能培养途径,进一步深化学校与企业、地方全方位合作,优化学校外部资源,增强学校服务社会能力。

c)负责职教集团成员单位的联络工作,积极获取企业合作需求信息,并向企业提供科研信息和理论咨询与指导服务,促进校企间的有效交流与合作。

d)按照学校有关规定及部门改革方案,做好本部门教职工队伍的聘任、考核和管理工作。

e)制定并完善校企合作工作管理制度,建立工作评价与考核办法。

f)做好部门党建、党风廉政建设及安全稳定工作。

g)完成上级领导临时交办的各项工作。

15、安全生产培训中心:

a)拟定并实施本部门三年发展规划和年度工作计划。

b)负责联系市应急管理局、各行业主管部门及企业开展安全生产培训、课程开发、教学管理工作。

c)加强培训实训基地和培训师资队伍建设。

d)积极开发和推广相关培训项目。

e)积极做好后勤管理、餐饮服务工作。

f)做好本部门党的建设和思想政治工作。

g)做好部门党风廉政建设及安全稳定工作。

h)完成领导交办的其他工作任务。

16、校企合作中心:

a)全面了解市场需求及企业对学校的要求,定期发布市场信息,把握上级有关政策信息,为学校发展提供信息服务,向社会及行业宣传推荐学校的办学情况。

b)指导各教学部根据专业教学要求建立校外实训基地,拓宽学生的技能培养途径,进一步深化学校与企业、地方全方位合作,优化学校外部资源,增强学校服务社会能力。

c)负责职教集团成员单位的联络工作,积极获取企业合作需求信息,并向企业提供科研信息和理论咨询与指导服务,促进校企间的有效交流与合作。

d)按照学校有关规定及部门改革方案,做好本部门教职工队伍的聘任、考核和管理工作。

e)制定并完善校企合作工作管理制度,建立工作评价与考核办法。

f)做好部门党建工作及党风廉政建设工作。

g)完成上级领导临时交办的各项工作。

三、部门预算单位构成

寿光市职业教育中心学校部门预算包括:寿光市职业教育中心学校事业单位预算。

寿光职教中心2021年部门预算编制范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

寿光市职业教育中心学校

 

 

 

 

 

 

第二部分

2021年部门预算表

 

                   部门公开表1

表1.收支预算总表            

                                    单位:万元

收     入

支     出

 

 

 

 

预算数

项      目

预算数

一、财政拨款

10495.25

一、一般公共服务支出

0

  一般公共预算

10495.25

二、公共安全支出

0

  政府性基金预算

0

三、教育支出

10992.30

  国有资本经营预算

0

四、科学技术支出

0

二、财政专户管理资金

497.05

五、文化旅游体育与传媒支出

0

三、事业收入、经营收入等其他收入

0

六、社会保障和就业支出

0

 

 

七、卫生健康支出

0

 

 

八、节能环保支出

0

 

 

九、城乡社区支出

0

 

 

十、农林水支出

0

 

 

十一、交通运输支出

0

 

 

十二、资源勘探工业信息支出

0

 

 

十三、商业服务业支出

0

 

 

十四、金融支出

0

 

 

十五、援助其他地区支出

0

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

十七、住房保障支出

0

 

 

十八、粮油物资储备支出

0

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十、其他支出

0

 

 

二十一、转移性支出

0

 

 

二十二、其他支出

0

 

 

二十三、债务还本支出

0

 

 

二十四、债务付息支出

0

本年收入合计

10992.30

二十五、债务发行费用支出

0

四、上级补助收入

0

......(功能分类类级科目) 

0

五、用事业基金弥补收支差额

0

本年支出合计

10992.30

六、上年结转

0

结转下年 

0

 

 

 

 

收入总计

10992.30

支出总计

10992.30

 

 

部门公开表2

表2.收入预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

批准留用的教育及医疗收费

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年结转

其中:财政拨款结转

小计

经费拨款

其他

财政拨款结转

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款

其他

205

 

 

103017001 

职教中心

教育支出

10992.30 

10495.25 

10495.25 

10495.25 

0 

0 

0 

497.50 

0 

0 

0 

0

0

0 

0

0

0

0

0

0

205

03 

 

103017001

职教中心

职业教育

10992.30

10495.25 

10495.25 

10495.25 

0 

0 

0 

497.50 

0 

0 

0 

0

0

0 

0

0

0

0

0

0

205

03 

02 

103017001

职教中心中等职业教育

10992.30

10495.25 

10495.25 

10495.25 

0 

0 

0 

497.50 

0 

0 

0 

0

0

0 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

表3.支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合 计

基本支出

项目支出

205

 

 

103017001

职教中心教育支出

10992.30

7602.19

3390.11

205

03

 

103017001

职教中心职业教育

10992.30

7602.19

3390.11

205

03

02

103017001

职教中心中等职业教育

10992.30

7602.19

3390.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表4

表4.财政拨款收支预算表

收      入

支       出

项  目

预算数

项  目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

10495.25

一、一般公共服务支出

0

0

0

0

二、政府性基金预算

0

二、外交支出

0

0

0

0

三、国有资本经营预算

0

三、国防支出

0

0

0

0

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

0

 

 

五、教育支出

10495.25

10495.25

0

0

本  年  收  入  合  计

10495.25

本  年  支  出  合  计

10495.25

10495.25

0

0

 

0

 

 

 

 

 

四、上年结转

0

二十六、结转下年

0

0

0

0

收  入  总  计

10495.25

支  出  总  计

10495.25

10495.25

0

0

 

位:万元

部门公开表5

表5.一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合  计

基本支出

项目支出

小  计

人员支出

日常公用支出

205

 

 

103017001

职教中心教育支出

10495.25 

7602.19 

7464.77 

137.42 

2893.06

205

03

 

103017001

职教中心职业教育

10495.25 

7602.19 

7464.77 

137.42

2893.06

205

03

02

103017001

职教中心中等职业教育

10495.25 

7602.19 

7464.77 

137.42

2893.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

表6.政府性基金预算支出表

  单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合  计

预算数

小计

基本支出

项目支出

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:寿光市职业教育中心学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

部门公开表7

 

 

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

            

                                    单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

预算数

金额

其中:一般公共预算安排

505

对事业单位经常性补助

7483.05

7483.05

50501

工资福利支出

7345.63

7345.63

50502

商品和服务支出

137.42

137.42

509

对个人和家庭的补助

119.14

119.14

50901

社会福利和救助

20.88

20.88

50902

离退休费

98.26

98.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

 

表8.财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

            

                                    单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

预算数

金额

其中:一般公共预算安排

301

工资福利支出

7345.63

7345.63

30101

基本工资

2063.51

2063.51

30102

津贴补贴

3260.13

3260.13

30103

奖金

425.63

425.63

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

617.86

617.86

30110

职工基本医疗保险缴费

366.85

366.85

30112

其他社会保险缴费

30.89

30.89

30113

住房公积金

580.76

580.76

302

商品和服务支出

137.42

137.42

30216

培训费

30.95

30.95

30228

工会经费

105.59

105.59

30229

福利费

0.88

0.88

303

对个人和家庭的补助

119.14

119.14

30302

退休费

98.26

98.26

30305

生活补助

20.88

20.88

 

部门公开表9

 

表9.政府采购预算表

                                                                                单位:万元

02科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

 

资     金     来     源

合计

财政拨款

财政专户管理资金

批准留用的教育及医疗收费

其他自有资金

 

 

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

205

 

 

教育支出

103017001

职教中心

1158.39

1033.39

1033.39

0

0

125.00

0

0

0

205

03

 

职业教育

103017001

职教中心

1158.39

1033.39

1033.39

0

0

125.00

0

0

0

205

03

02

中等职业教育

103017001

职教中心

1158.39

1033.39

1033.39

0

0

125.00

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

 

    

                                                            单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

2.00

0

0

0

0

2.00

 

 

第三部分

 

2021年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

一、2021年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,寿光职教中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入10495.25万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户收入497.05万元、批准留用的教育及医疗收费0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元;支出包括:教育支出10992.30万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元。

2021年收入预算为10992.30万元,其中:财政拨款10495.25万元,占95.48%,财政专户管理资金497.05万元,占4.52%,上年结转0万元,占0%。

 

2021年支出预算为10992.30万元,其中:基本支出7602.19万元,占69.16%,项目支出3390.11万元,占30.84%。

 

(二)财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为10495.25万元,其中:一般公共预算10495.25万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;上年结转收入0万元占0%。

2021年财政拨款支出预算为10495.25万元,其中:教育支出10495.25万元,占100%。

(三)一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款10495.25万元,比上年增长0.25%,主要是人员工资增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为10495.25万元,比上年增长0.25%,其中:教育支出10495.25,占100%;一般公共服务(类)支出0万元,占0%。

具体情况如下:

1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出10495.25万元,比上年增长0.25%,主要是人员工资增加。

(四)政府性基金预算收支情况

寿光职教中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算7602.19万元,其中:

人员经费7464.77万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费137.42万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、培训费等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2021年政府采购预算1158.39万元,其中:财政拨款安排1033.39万元,财政专户管理资金安排125.00万元,批准留用的教育及医疗收费安排0万元,其他自有资金安排    万元,上年结转资金安排0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费与2020年基本持平0万元、公务用车购置及运行费2020年基本持平0万元、公务接待费与2020年基本持平0万元。

(三)机关运行经费情况

寿光职教中心为事业单位,无机关运行经费。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,职教中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信和应急用车0辆,执法执勤用车0辆,离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上大型设备8(台、件、套)。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备

(五)绩效目标设置情况

2021年职教中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款3390.11万元。

其中,本部门所主管专项资金的绩效目标表如下:

 

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称

生均经费

主管部门

寿光市教体局

资金情况

财政拨款年度金额:

 2013.33万元

总体目标

长期目标(2021年-2021年)

年度目标(2021年)

生均经费能及时拨付到位,有效使用,满足学校教学业务费、实验实训费、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。校外实习实训支出主要包括,向企业支付的学生实习实训补贴、为学生购买的实习实训责任保险等正常运转需要。新增职教专用设备(台套)满足发展需要,新增实训工位(个)专业设备能满足正常教学需要,开发职教课程资源(项)满足发展需要,采购计划完成及时性及时,项目完成及时性及时,培训完成及时性及时。职教院校学生满意度≥96%,职教院校教师满意度≥92%,用人企业满意度≥96%,中职毕业生就业率≥97%。

 生均经费能及时拨付到位,有效使用,满足学校教学业务费、实验实训费、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。校外实习实训支出主要包括,向企业支付的学生实习实训补贴、为学生购买的实习实训责任保险等正常运转需要。新增职教专用设备(台套)满足发展需要,新增实训工位(个)专业设备能满足正常教学需要,开发职教课程资源(项)满足发展需要,采购计划完成及时性及时,项目完成及时性及时,培训完成及时性及时。职教院校学生满意度≥96%,职教院校教师满意度≥92%,用人企业满意度≥96%,中职毕业生就业率≥97%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

专用设备购置数量(套、台)

满足发展需要

数量指标

专用设备购置数量(套、台)

满足发展需要

数量指标

教师业务培训人次

>=200人次

数量指标

教师业务培训人次

>=200人次

质量指标

职教 专用设备质量合格率

=100%

质量指标

职教 专用设备质量合格率

=100%

质量指标

维修工作合格率

=100%

质量指标

维修工作合格率

=100%

成本指标

教师培训经费占总经费的比率

>=5%

成本指标

教师培训经费占总经费的比率

>=5%

时效指标

设备采购完成及时性

及时

时效指标

设备采购完成及时性

及时

时效指标

项目完成及时性

及时

时效指标

项目完成及时性

及时

效益指标

生态效益

学校教育质量

提高

生态效益

学校教育质量

提高

经济效益

学校教学工作保障性

有效

经济效益

学校教学工作保障性

有效

社会效益

职教院校学生满意

>=96

社会效益

职教院校学生满意

>=96

社会效益

中职毕业生就业率

>=96%

社会效益

中职毕业生就业率

>=96%

可持续影响指标

职业教育发展机制健全性

健全

可持续影响指标

职业教育发展机制健全性

健全

满意度

指标

用人企业满意度

>=96%

用人企业满意度

>=96%


2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称

学校运转及教学经费

主管部门

寿光市教体局

资金情况

财政拨款年度金额:

 1376.78万元

总体目标

长期目标(2021年-2021年)

年度目标(2021年)

 

市赛成绩全市前2名,省赛至少4个一等奖、国赛至少3块金牌。新增实践基地拓展、创客设备能满足正常教学需要,开发职教课程资源(项)满足发展需要,采购计划完成及时性及时,项目完成及时性及时,培训完成及时性及时。武警教官人数10合同制教师人数19专业兼职教师69;合同制教师、专业兼职教师、武警教官工资应发尽发率100%,及时发放。学生对职业教育发展的满意度大于90%;聘用人员满意度满意,提高教师的教学积极性有效。职业教育质量提高,学生管理水平提高。

 

市赛成绩全市前2名,省赛至少4个一等奖、国赛至少3块金牌。新增实践基地拓展、创客设备能满足正常教学需要,开发职教课程资源(项)满足发展需要,采购计划完成及时性及时,项目完成及时性及时,培训完成及时性及时。武警教官人数10合同制教师人数19专业兼职教师69;合同制教师、专业兼职教师、武警教官工资应发尽发率100%,及时发放。学生对职业教育发展的满意度大于90%;聘用人员满意度满意,提高教师的教学积极性有效。职业教育质量提高,学生管理水平提高。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

武警教官人数

=10人

数量指标

武警教官人数

=10人

数量指标

合同制教师人数

=16人

数量指标

合同制教师人数

=16人

数量指标

教师业务培训人次

>100人次

数量指标

教师业务培训人次

>100人次

数量指标

新增职教专用设备

满足发展需要

数量指标

新增职教专用设备

满足发展需要

质量指标

武警教官工资应发尽发率

=100%

质量指标

武警教官工资应发尽发率

=100%

质量指标

合同制教师工资应发尽发率

=100%

质量指标

合同制教师工资应发尽发率

=100%

质量指标

培训合格率

=100%

质量指标

培训合格率

=100%

质量指标

职教 专用设备质量合格率

=100%

质量指标

职教 专用设备质量合格率

=100%

成本指标

设备购置经费在本项目经费的中的占比

<=10%

成本指标

设备购置经费在本项目经费的中的占比

<=10%

时效指标

合同制教师发放及时性

及时

时效指标

合同制教师发放及时性

及时

时效指标

武警教官发放及时性

及时

时效指标

武警教官发放及时性

及时

时效指标

培训完成及时性

及时

时效指标

培训完成及时性

及时

时效指标

项目完成及时性

及时

时效指标

项目完成及时性

及时

时效指标

采购计划完成及时性

及时

时效指标

采购计划完成及时性

及时

效益指标

生态效益

提高教师的教学积极性

有效

生态效益

提高教师的教学积极性

有效

经济效益

学校教学工作保障性

有效

经济效益

学校教学工作保障性

有效

社会效益

职业教育质量

提高

社会效益

职业教育质量

提高

可持续影响指标

学生管理水平

提高

可持续影响指标

学生管理水平

提高

可持续影响指标

职业教育发展机制健全性

不断健全

可持续影响指标

职业教育发展机制健全性

不断健全

满意度

指标

学生对职业教育发展的满意度

>=96%

学生对职业教育发展的满意度

>=96%

 

 

聘用人员满意度

>=96%

聘用人员满意度

>=96%

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:××单位开展××活动取得的××收入……等。(需结合本部门所属事业单位实际举例说明)

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如××单位开展××活动取得的××收入……等。(需结合本部门所属事业单位实际举例说明)

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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